1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3620-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 173474,7898924 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Superdoce Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CARTES REYES Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 76.891.480-k Sucursal Superdoce Ltda. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1230 Unidad SNACK PARA EL DIA 23/08/2011 410 EN LA MAÑANA Y 410 EN LA TARDE 410 EN LA MAÑÁNA DEL 24/08/2011 SNACK PARA EL DIA 23/08/2011 410 EN LA MAÑANA Y 410 EN LA TARDE 410 EN LA MAÑÁNA DEL 24/08/2011 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.620 $ 361.765 90101603 Servicios de catering 410 Unidad ALMUERZOS PARA EL DÍA 23/08/2011 ALMUERZOS PARA EL DÍA 23/08/2011 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.450 $ 551.261

Total Neto	$ 913.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.475
TOTAL OC	$ 1.086.500