Orden de Compra. Nº
2332-765-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-55-L117
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-765-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-55-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-55-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
717385,09
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA BODEGA
parque husamontt bodega 20 coordinar hernan carcamo 65 487104
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Healthstore S.A.
Razón Social
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A
R.U.T.
78.838.070-4
Sucursal
Healthstore S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152003
Procesadores de película dentales
1
Unidad
Digitalizador dental para clinica movil
DIGITALIZADOR DE IMAGENES DENTALES modelo CS 7200 de la marca Carestream, incluye 12 placas Nº 2 adulto, 4 placas Nº 0 niño-, 300 fundas Nº 2 adulto y 100 fundas Nº 0 niños.
$ 3.775.711,00
$ 0,00
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$ 3.775.711
$ 3.775.711
Total Neto
$ 3.775.711
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 717.385
TOTAL OC
$ 4.493.096