Orden de Compra. Nº
2332-965-CM15
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ADQUISICION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROGRAMA SENDA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-965-CM15
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO, YA QUE LA ORDEN DE COMPRA ESTA GIRADA PARA EL PROVEEDOR A CONTAR DEL 09.11.2015. EL PLAZO DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR ES DE 10 DIAS HABILES, PLAZO QUE A LA FECHA NO A CUMPLIDO.-
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
82,745
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA
Razón Social
BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA
R.U.T.
76.457.344-7
Sucursal
BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-lp14
LAPTOP HP 240 G3 UNIDAD
1
(1212586) LAPTOP HP 240 G3 UNIDAD 1238601
(1212586) LAPTOP HP 240 G3 UNIDAD; Código: ;Región : X
US$ 409,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 409,00
US$ 409,00
0
2239-7-lp14
MOCHILA PARA NOTEBOOK KINGSONS 8840W GRIS UNIDAD
1
(1226017) MOCHILA PARA NOTEBOOK KINGSONS 8840W GRIS UNIDAD 1252055
(1226017) MOCHILA PARA NOTEBOOK KINGSONS 8840W GRIS UNIDAD; Código: ;Región : X
US$ 26,50
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 26,50
US$ 26,50
Total Neto
US$ 435,50
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 82,75
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 518,25