1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1167-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Estante CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 17194,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1093347 )ESTANTE - PR-MO/75 75X33X40 CM 1113347 (1093347) ESTANTE - PR-MO/75 75X33X40 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $8310 $ 91.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.410 $ 91.410

Total Neto	$ 91.410
Descuento	$ 914
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.194
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 107.690