1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-234-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CREMA EMULSIONADA SALA REHABILITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 6704,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131607 2239-7-LP12 Cremas de manos 2   (1106564 )CREMA BELLEKISS EMULSIONADO 610 ML 12 UNIDADES 1126604 (1106564) CREMA BELLEKISS EMULSIONADO 610 ML 12 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.288 $ 35.288

Total Neto	$ 35.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.705
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.993