1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1310-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA RIO CHICO, REM/7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-904-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 8622,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón PINTURA ALTO TRAFICO COLOR ROJO(CODIGO 118) PINTURA ALTO TRAFICO COLOR ROJO(CODIGO 118) $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.597 $ 41.597 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS(CODIGO 130) BROCHAS(CODIGO 130) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783

Total Neto	$ 45.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.622
TOTAL OC	$ 54.002