1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1800-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ESCRITORIO FCIU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 29 04 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 25249 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roccato Razón Social PEDRO RICARDO VARGAS CORONADO R.U.T. 12.933.789-3 Sucursal Roccato Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 1   (1092894 )ESTACIÓN DE TRABAJO - SOFI ELE/698962 3 CAJONES 120X120X75 CM 1112894 (1092894) ESTACIÓN DE TRABAJO - SOFI ELE/698962 3 CAJONES 120X120X75 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 4.110
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.249
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 158.139