1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-788-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2011 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO PASTILLAS DE FRENO MINIBUS M-22 ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 18623,8 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER S A R.U.T. 79.649.140-k Sucursal AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 25.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.493 $ 25.493 31161701 Tuercas de anclaje 1 Unidad no definida MATERIALES MATERIALES $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida PASTILLAS DE FRENO PASTILLAS DE FRENO $ 69.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.427 $ 69.427

Total Neto	$ 98.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.624
TOTAL OC	$ 116.644