Orden de Compra. Nº
2332-104-SE14
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INSUMOS CLÍNICOS MES DE FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-104-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLÍNICOS MES DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-134-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
58450,08
Dirección de Envío de la Factura
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Global Healthcare Chile L.P.
Razón Social
GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTAC
R.U.T.
59.106.780-k
Sucursal
Global Healthcare Chile L.P.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201515
Cintas de papel
696
Unidad
CINTA QUIRÚRGICA DE PAPEL MICROPOROSA 2,5 cm x 9,1 mt.
CINTA QUIRÚRGICA DE PAPEL MICROPOROSA 2,5 cm x 9,1 mt.
$ 442,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.632
$ 307.632
Total Neto
$ 307.632
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.450
TOTAL OC
$ 366.082