1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1646-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PENDONES DE PUBLICIDAD PARA CESFAM DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 001 005 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 117612 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 21   (1154110 )PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 1177110 (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.790 $ 272.790

Total Neto	$ 687.790
Descuento	$ 68.779
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.612
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 736.623