1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-332-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONER PROGRAMA DIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 146,4691 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM INVERSIONES Razón Social AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.T. 76.026.331-1 Sucursal AM INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 27   (1011749) TONER BROTHER TN-1060BK 1030749 (1011749) TONER BROTHER TN-1060BK; Código: ;Región : X US$ 28,84 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 778,68 US$ 778,68

Total Neto	US$ 778,68
Descuento	US$ 7,79
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 146,47
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 917,36