Orden de Compra. Nº
2324-5101-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1051-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5101-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1051-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-1051-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
30305,38
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hernán Espinoza Núñez
Razón Social
HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T.
7.682.515-7
Sucursal
Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111611
Grava
6
Metro Cúbico
RIPIO
RIPIO
$ 8.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
11111701
Arena silícea
12
Metro Cúbico
ARENA GRUESA
ARENA GRUESA
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.800
$ 82.800
27111801
Cintas métricas
4
Unidad
HUINCHA DE MEDIR 5 M
HUINCHA DE MEDIR 5 M
$ 3.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.352
$ 12.352
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.850
Total Neto
$ 159.502
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.305
TOTAL OC
$ 189.807