1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-121-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LIMPIEZA HOLL MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 1112,85698 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA HOLL DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS 2600-27-LP12. DTO.961 DE FECHA 10.08.2012. (1-1-1). ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA HOLL DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS 2600-27-LP12. DTO.961 DE FECHA 10.08.2012. (1-1-1). $ 5.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.857 $ 5.857

Total Neto	$ 5.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.113
TOTAL OC	$ 6.970