1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1710-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ESTANTE SOBREPONER P/DROGUERIA NUEVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 66464,6619 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAYMO Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA R.U.T. 76.837.310-8 Sucursal FAYMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 3   (1181293) ESTANTE - ANAQUEL PARA SOBREPONER 200X30X95 1207348 (1181293) ESTANTE - ANAQUEL PARA SOBREPONER 200X30X95; Código: ANAQ471MEL;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $20035 $ 120.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.633 $ 360.633

Total Neto	$ 360.633
Descuento	$ 10.819
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.465
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.279