1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-697-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. de equipos computacionales prog. espacios amigables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 387,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINATEX CM Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS R.U.T. 76.297.487-8 Sucursal SINATEX CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 ALL IN ONE LENOVO S200Z (10K40008CS) UNIDAD 4   (1316197) ALL IN ONE LENOVO S200Z (10K40008CS) UNIDAD 1342302 (1316197) ALL IN ONE LENOVO S200Z (10K40008CS) UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 510,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.040,00 US$ 2.040,00

Total Neto	US$ 2.040,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 387,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.427,60