1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-881-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra AD. MANGAS DESECHABLES DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-7-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 85115,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EEE Chile S.A Razón Social ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE SA R.U.T. 76.845.730-1 Sucursal EEE Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181516 Mangas de protección 5 Unidad no definida MANGAS DESECHABLES 25 MANGAS DESECHABLES 25 $ 27.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.300 $ 135.300 46181516 Mangas de protección 15 Unidad no definida MANGAS DESECHABLES 20. MANGAS DESECHABLES 20. $ 20.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.675 $ 312.675

Total Neto	$ 447.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.115
TOTAL OC	$ 533.090