Orden de Compra. Nº
2324-4982-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-888-LE12
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4982-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-888-LE12
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-888-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2538656,5
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
Razón Social
LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
R.U.T.
9.411.640-6
Sucursal
LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos
1
Global
Obras de pavimentación en el Pasaje 3, Población Panamericana.
$ 13.361.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.361.350
$ 13.361.350
Total Neto
$ 13.361.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.538.656
TOTAL OC
$ 15.900.006