1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2730-671-CM14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-11-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
PASAJES PTO.MONTT-SANTIAGO-PTO.MONTT |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
R.U.T. |
69.230.400-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO 273 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
R.U.T. |
69.230.400-4 |
Dirección de Facturación |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
Comuna |
Castro |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO N°273 -Bodega interior. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Razón Social |
LATAM Airlines Group S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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