1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-268-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PLAZA LLAFKELEN D.475 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 48396,0328028 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 10 Unidad Carretilla concretera con rueda neumatica Carretilla concretera con rueda neumatica $ 22.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.060 $ 223.059 27112004 Palas 10 Unidad Pala punta huevo con mango 7740 Pala punta huevo con mango 7740 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412 39121311 Accesorios eléctricos 4 Unidad Enchufe macho convertible 2P+T 10A Enchufe macho convertible 2P+T 10A $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.245

Total Neto	$ 254.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.396
TOTAL OC	$ 303.112