1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-20-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES DIC-2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social INMED SA R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 20 Rollo GASA HIDROFILA X ROLLO 100YD 4 PLIEGUES TRAMA 20 X 24 GASA HIDROFILA X ROLLO 100YD 4 PLIEGUES TRAMA 20 X 24 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 13111201 Películas de polietileno 10 Rollo MANGAS DESECHABLES PARA AUTOCLAVE 20CM X 200MT MANGAS DESECHABLES PARA AUTOCLAVE 20CM X 200MT $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650