1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-694-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EQUIPO AUTOCLAVE CESFAM ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 186285,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oppici S.A. Razón Social OPPICI S A R.U.T. 80.695.500-0 Sucursal Oppici S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 40 Unidad no definida PAPEL IMPRESORA PAPEL IMPRESORA 57 MM ROLLOS SEGÚN PRESUPUESTO N°93240. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 12 Unidad no definida LUBRICANTE AUTOCLAVE LUBRICLAV LUBRICANTE EMPAQUETADURAS AUTOCLAVES SEGÚN PRESUPUESTO N°89113. $ 23.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.700 $ 284.700 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 10 Unidad no definida DETERGENTE DETERGENTE DETERLIQUID C2 5 LTS. SEGÚN PRESUPUESTO N°89113.INCLUYE DESPACHO $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 5 Unidad no definida SACO SAL SACO SAL DE 20 KG PARA ABLANDADOR DE AGUA SEGÚN PRESUPUESTO N°89113. $ 16.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.780 $ 82.780 14111506 Papel para impresora del ordenador 20 Unidad no definida CINTA IMPRESORA CINTA IMPRESORA ALDHAPANEL ERC-09 SEGÚN PRESUPUESTO N°93240. $ 4.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.580 $ 98.580 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 10 Unidad no definida DETERGENTE LAVADORA DETERGENTE ACIDGLASS C2 NEUTRO ALCALINO 5 LTS SEGÚN PRESUPUESTO N°89113. $ 23.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.290 $ 236.290

Total Neto	$ 980.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.286
TOTAL OC	$ 1.166.736