1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-93-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS CEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 13584,582 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141502 2239-10-LP12 Hornos microondas domésticos 1   (915270) MICROONDA THOMAS TH-23D02 UNIDAD 930270 (915270) MICROONDA THOMAS TH-23D02 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 51.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150 30103205 2239-10-LP12 Enrejado de hierro 2   (989725) PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD 1006782 (989725) PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD; Código: ;Región : X $ 10.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.070 $ 21.070

Total Neto	$ 72.220
Descuento	$ 722
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.585
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.083