1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1034-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS Y DIPTICOS P/FERIA SALUDABLE REQUERIDO POR CESFAM PADRE HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 60790,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 500   (1223782) DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : X ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(311) $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.500 $ 155.500 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 4   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X ;SERVICIO POR $ 10.000(5) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 355.500
Descuento	$ 35.550
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.790
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 380.740