1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2048-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 45719,7 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 150 Unidad   LAVALOZAS QUIX 750 CC $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.050 $ 109.050 47131805 Limpiadores de uso general 120 Unidad   LIMPIA VIDRIOS 250 CC $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.280 $ 44.280 47121605 Limpiadores de suelo 150 Unidad   LIMPIADOR DE PISOS AROM 900 ML $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.300 $ 87.300

Total Neto	$ 240.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.720
TOTAL OC	$ 286.350