Orden de Compra. Nº
2332-901-SE17
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Adquisición Puntos de Red nuevo CAV
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-901-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Puntos de Red nuevo CAV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-214-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2,052
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Telefónica del Sur S.A.
Razón Social
CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
R.U.T.
90.299.000-3
Sucursal
Telefónica del Sur S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red
4
Unidad
NUEVOS PUNTOS DE RED Valor UF$26.611,09 día 27/07/2017
NUEVOS PUNTOS DE RED
$ 3,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12
$ 11
Total Neto
$ 11
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2
TOTAL OC
$ 13