1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1918-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION COMPUTADOR ATENCION DE PUBLICO FERIAS Y MERCADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 130,91 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LICENCIA MICROSOFT WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL 1   (1068706) LICENCIA MICROSOFT WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL UNIDAD 1089706 (1068706) LICENCIA MICROSOFT WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 100,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 100,00 US$ 100,00 0 2239-7-lp14 DESKTOP EBOX-CRECIC INTEL CORE I5 UNIDAD 1   (1136163) DESKTOP EBOX-CRECIC INTEL CORE I5 UNIDAD 1158163 (1136163) DESKTOP EBOX-CRECIC INTEL CORE I5 UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 589,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 589,00 US$ 589,00

Total Neto	US$ 689,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 130,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 819,91