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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-3352-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sol. varias MicrocentroCielo Mar y tierra/Colaciones /Encuentro Gimnasia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-833-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt |
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Impuesto |
32813 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO/OBSERVACIONES/FACTURA/CONTACTO | COLACIONES Sol 4-903 A Bonito/4-898 C. el Gato/3-894 La Capilla/5-896 Los Pioneros/5-897 M. Puqueldon//4-893 Pellines /6-895 Puntilla Tenglo/5-904 Salto Grande /colaciones Encuentro de Gimnasia MICROCENTRO Cielo Mar y Tierra/entregar en Lic. Andrés Bello, contacto Carlos Leiva L. EL 05-12-2016 ENVIAR FACTURA a Presidente Ibáñez 600 4| piso/ ENVIAR FACTURA Av. Pdte. Ibáñez N°600 4to Piso Oficina de Partes.-
CONTACTO O.C. FLOR VENEGAS 482668
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Proveedor |
69511740 |
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Razón Social |
ERICA RAMOS ROJAS
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R.U.T. |
6.951.174-0 |
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Sucursal |
69511740 |
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Socios y accionistas principales
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