1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1619-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Herramientas y equipamiento para taller de operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 010 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 40123 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111701 2239-10-LP12 Destornilladores 2   (986251 )ATORNILLADOR STANLEY 60-100 10 PIEZAS 1002577 (986251) ATORNILLADOR STANLEY 60-100 10 PIEZAS; Código: 011202000; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.572 $ 16.572 27111508 2239-10-LP12 Sierras 2   (986249 )SIERRA STANLEY ARCO FIJO 12 20-206 UNIDAD 1002575 (986249) SIERRA STANLEY ARCO FIJO 12 20-206 UNIDAD; Código: 011228000; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780 27113201 2239-10-LP12 Conjuntos generales de herramientas 1   (1377553 )HERRAMIENTA DE APLICACIÓN SAMOA ACEITERA MANUAL 16 L UNIDAD 1404054 (1377553) HERRAMIENTA DE APLICACIÓN SAMOA ACEITERA MANUAL 16 L UNIDAD; Código: 011235007; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 143.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.690 $ 143.690 27113201 2239-10-LP12 Conjuntos generales de herramientas 2   (1377552 )HERRAMIENTA DE APLICACIÓN SAMOA BOMBA ENGRASE 800 GR C/PALANCA UNIDAD 1404053 (1377552) HERRAMIENTA DE APLICACIÓN SAMOA BOMBA ENGRASE 800 GR C/PALANCA UNIDAD; Código: 011235006; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.180 $ 31.180 27111602 2239-10-LP12 Martillos 2   (1138975 )MARTILLO STANLEY MECANICO 2 LIBRAS 1161039 (1138975) MARTILLO STANLEY MECANICO 2 LIBRAS; Código: 011221005; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.262 $ 12.262

Total Neto	$ 215.484
Descuento	$ 4.310
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.123
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 251.297