1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2049-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2015 Nombre de la Orden de Compra TRIPTICOS Y AFICHES RECUPERACION DE BARRIOS - BARR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 46941,1739 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 200 Unidad no definida   AFICHES TAMAÑO 32 X 47 CMS EN COUCHE 130 GRS A 4/0 COLOR $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.655 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 500 Unidad no definida   TRIPTICOS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO EN COUCHE 170 GRS 4/4 COLOR $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.403

Total Neto	$ 247.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.941
TOTAL OC	$ 294.000