1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1173-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISCO DURO UNIDAD DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 15,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 2239-8-LP10 Discos duros 1   (889266) DISCO DURO SEAGATE PARA NOTEBOOK ST9500325AS 500GB 898315 (889266) DISCO DURO SEAGATE PARA NOTEBOOK ST9500325AS 500GB; Código: ;Región : X US$ 82,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 82,00 US$ 82,00

Total Neto	US$ 82,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 15,58
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 97,58