1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-134-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AMPL. JARDIN LOS CARIÑOSITOS D.143 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 144590,796765 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROMIN Razón Social ARIDOS PETROMIN S.A. R.U.T. 96.889.550-8 Sucursal PETROMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 30 Metro Cúbico ARENA NATURAL ARENA NATURAL $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.270 $ 243.277 11111701 Arena silícea 15 Metro Cúbico MATERIAL ESTABILIZADO INTEGRAL MATERIAL ESTABILIZADO INTEGRAL $ 5.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.425 $ 85.424 11111701 Arena silícea 30 Metro Cúbico MATERIAL ESTABILIZADO RIPIO MATERIAL ESTABILIZADO RIPIO $ 6.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.030 $ 189.025 11111611 Grava 30 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4 GRAVILLA 3/4 $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.270 $ 243.277

Total Neto	$ 761.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.591
TOTAL OC	$ 905.595