Orden de Compra. Nº
2324-2847-SE13
"
MATERIALES AV. EGAÑA - PMU D.6074
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2847-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES AV. EGAÑA - PMU D.6074
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
157733,44
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social
COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T.
76.013.690-5
Sucursal
COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
6
Unidad
Fierro construcción 8 mm
Fierro estriado A 44-28-H 8mm x tira 6 mtsn 8 mm
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.724
$ 8.724
15121803
Antioxidantes
6
Galón
Pintura anticorrosiva
Pintura anticorrosiva
$ 7.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.606
$ 42.606
30111601
Cemento
70
Unidad
saco de cemento corriente 42,5kg
saco de cemento corriente 42,5kg
$ 3.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 266.770
$ 266.770
31211501
Pinturas al esmalte
6
Galón
Pintura esmalte sintético color rojo
Pintura esmalte sintético color rojo
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.024
$ 63.024
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
Lija metal grano 120
Lija metal grano 120
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.310
$ 8.310
31211604
Diluyentes para pinturas
8
Unidad
Aguarrás 5 litros
Aguarrás 5 litros
$ 5.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.224
$ 43.224
31162003
Clavos de acabado
16
kilogramo
Clavos 2"
Clavos 2"
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.768
$ 12.768
31162003
Clavos de acabado
28
kilogramo
Clavos 3"
Clavos 3"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.992
$ 19.992
31162003
Clavos de acabado
6
kilogramo
Clavos 4"
Clavos 4"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
31211904
Brochas
25
Unidad
Brocha 4"
Brocha 4"
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.200
$ 29.200
31211904
Brochas
25
Unidad
Brocha 2 1/2"
Brocha 2"
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
31162702
Ruedas
28
Unidad
Ruedas de carretilla
Ruedas de carretilla
$ 5.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.120
$ 162.120
27111801
Cintas métricas
2
Unidad
Huincha medir 7 m
Huincha medir 10 m metalica
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
27111605
Picos
5
Unidad no definida
Chuzo hexagonal 1* 1.7 m
Chuzo hexagonal 1* 1.7 m
$ 10.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.640
$ 51.640
27112004
Palas
40
Unidad
Pala punta de huevo
Pala punta de huevo
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.520
$ 100.520
Total Neto
$ 830.176
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.733
TOTAL OC
$ 987.909