1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5265-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1022-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1022-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 3510069,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAVINTSUR LTDA Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y PAVIMENTO R.U.T. 76.164.808-K Sucursal PAVINTSUR LTDA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Construcción de veredas, obras complementarias y pintura en Parque La Paloma de Puerto Montt. Construcción de veredas, obras complementarias y pintura en Parque La Paloma de Puerto Montt. $ 18.474.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.474.050 $ 18.474.050

Total Neto	$ 18.474.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.510.070
TOTAL OC	$ 21.984.120