1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-130-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN AMBULANCIA SAPU CESFAM ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 126525,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.300-5 Sucursal DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS PASTILLAS DE FRENO TRAS NEW TRANSIT RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS PASTILLAS DE FRENO TRAS NEW TRANSIT RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS $ 665.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.923 $ 665.923

Total Neto	$ 665.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.525
TOTAL OC	$ 792.448