Orden de Compra. Nº
2328-3057-SE16
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SOL 24 -937 S SEP COL. DARIO SALAS ALIMENTACION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-3057-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
SOL 24 -937 S SEP COL. DARIO SALAS ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2328-833-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
30875
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO
Colegio Dario Salas - CIERRE DE CILOSM 4º MEDIOS /SERVICIO DE CALIMENTACION/ DIRECCION : RAMON YURASZECK 257 CONTACTO: ODETTE VEGA FONO: 65 -484516// ENVIAR FACTURA Av. Pdte. Ibáñez N°600 4to Piso Oficina de Partes.-
CONTACTO O.C. FLOR VENEGAS R. 482668
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
69511740
Razón Social
ERICA RAMOS ROJAS
R.U.T.
6.951.174-0
Sucursal
69511740
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
2
Unidad no definida
TORTA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO
TORTA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
75
Unidad
COFFE SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO 16 Y 17 NNOVIEMBRE
COFFE S/ CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
Total Neto
$ 162.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.875
TOTAL OC
$ 193.375