1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-374-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS ABRIL 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 17728,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221505 Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, d 15 Unidad CONTROL ESTERILIZADOR AUTOCLAVE EXTERNO (ROLLO) CONTROL ESTERILIZADOR AUTOCLAVE EXTERNO (ROLLO) $ 2.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.310 $ 44.310 42221505 Catéteres arteriales o intravenosos pediátricos, d 500 Unidad EQUIPO INFUSION IV 21G EQUIPO INFUSION IV 21G $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 93.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.729
TOTAL OC	$ 111.039