1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-81-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra CREDENCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 66975 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARLA Razón Social IMPRESOS DIAZ Y JORQUERA LIMITADA R.U.T. 76.824.785-4 Sucursal KARLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162123 Tejidos de cinta 75 Unidad LANYARD ESTAMPADAS LANYARD ESTAMPADAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 14111614 Papeles o papeles de seda para álbumes 75 Unidad CREDENCIALES PVC, 8.5 CMx 5.5 CM, DISEÑO E IMPRESION CREDENCIALES PVC, 8.5 CMx 5.5 CM, DISEÑO E IMPRESION $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500

Total Neto	$ 352.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.975
TOTAL OC	$ 419.475