1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2068-SE16 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 SP0101001 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA CORRENTOSO SEGUN FICHA 254 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DECRETO ANULESE Nº 5621 YA QUE NUNCA FUE FACTURADA, TRABAJOS EJECUTADOS POR OTROS MEDIOS.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-73-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 22389,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 10 Unidad no definida CABLE EVA (CODIGO CONVENIO 191) CABLE EVA (CODIGO CONVENIO 191) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 26121629 Cable de alimentación 10 Unidad no definida CABLE EVA (CODIGO CONVENIO 192) CABLE EVA (CODIGO CONVENIO 192) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad no definida PARTIDORES PHILLIPS PARTIDORES PHILLIPS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 39111801 Resistencias de lámparas 4 Unidad no definida BALLAST 1X40 BALLAST 1X40 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad no definida TUBO FLUORECENTE TUBO FLUORECENTE $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 39101605 ampolletas fluorescentes 3 Unidad no definida EQUIPO FLUORECENTE 2X36 EQUIPO FLUORECENTE 2X36 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 27111704 Enchufes 3 Unidad no definida ENCHUFES TRIPLES ENCHUFES TRIPLES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39121711 Entubación 2 Unidad no definida MOLDURAS 12,5X20 MOLDURAS 12,5X20 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31161506 Tornillos roscalata 100 Unidad no definida TORNILLO AUTORROSCANTE TORNILLO AUTORROSCANTE $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 26121629 Cable de alimentación 10 Unidad no definida CABLE EVA (CODIGO CONVENIO 190) CABLE EVA (CODIGO CONVENIO 190) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad no definida EQUIPO FLUORECENTE 2X18 EQUIPO FLUORECENTE 2X18 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad no definida CAJA CHUQUI CAJA CHUQUI $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940

Total Neto	$ 117.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.390
TOTAL OC	$ 140.230