1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2983-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SILLAS HABILIT. DEPENDENCIAS CID PSC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna * Impuesto 54010,958 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121502 2239-8-LP14 Sillas de aula 20   (1097315) SILLA ESCOLAR - NORMADA N°5 UNIDAD 1117315 (1097315) SILLA ESCOLAR - NORMADA N°5 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 14.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.060 $ 293.060

Total Neto	$ 293.060
Descuento	$ 8.792
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.011
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 338.279