1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5635-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION PLAYAS TEMPORADA 2010-2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 69798,655208 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIAS CRUZ VERDE S A Razón Social FARMACIAS CRUZ VERDE S A R.U.T. 89.807.200-2 Sucursal FARMACIAS CRUZ VERDE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 36 Pomo   BLOQUEADOR SOLAR DE 125 GRS. EUCERIN FACTOR 50 $ 9.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.688 $ 356.672 42311511 Vendas de gasa 8 Paquete   GASA ESTIRILIZADA 7.5 X 10 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.689

Total Neto	$ 367.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.799
TOTAL OC	$ 437.160