1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1772-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq insumos odontologico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 84907,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGA EN BODEGA 19 PARQUE HUSAMONTT FACTURAR  EN FACTURACION@DISAMPUERTOMONTT.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281915 2239-16-LR15 Bobinas de esterilización 40   (1400396) BOBINA DE ESTERILIZACIÓN COMPLEMED CON FUELLE 7.5X100 ROLLO 1426898 (1400396) BOBINA DE ESTERILIZACIÓN COMPLEMED CON FUELLE 7.5X100 ROLLO; Código: MXRLCF75;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $560 $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.400 $ 470.400

Total Neto	$ 470.400
Descuento	$ 23.520
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.907
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 531.787