1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1364-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD CESFAM PADRE HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 44,3156 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX SPA Razón Social PCINBOX SPA R.U.T. 76.074.614-2 Sucursal PCINBOX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 14   (1010985) CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR 1029985 (1010985) CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2 US$ 17,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 238,00 US$ 238,00

Total Neto	US$ 238,00
Descuento	US$ 4,76
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 44,32
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 277,56