1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1400-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 521,6773 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-13-LP11 Banos de agua para material de impresión dental o 54   (888452) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M ACIDO ORTO FOSFÓRICO EN JERINGA 37% (DE 3ML C/U) BOLSA 2 UNIDADES 897452 (888452) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M ACIDO ORTO FOSFÓRICO EN JERINGA 37% (DE 3ML C/U) BOLSA 2 UNIDADES; Código: ;Región : X US$ 51,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.787,48 US$ 2.787,48

Total Neto	US$ 2.787,48
Descuento	US$ 41,81
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 521,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.267,35