1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-708-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS RAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 6861,888 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 2280   (1007013) SOBRE VIGAMIL ¼ OFICIO BLANCO 13 X 19 CM UNIDAD 1025013 (1007013) SOBRE VIGAMIL ¼ OFICIO BLANCO 13 X 19 CM UNIDAD; Código: ;Región : X $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480

Total Neto	$ 36.480
Descuento	$ 365
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.862
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 42.977