1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-486-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 5080,9401 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-lp14 Impresoras multifunción 1   (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(54) ;SERVICIO POR US$1(27287) US$ 27.287,54 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 27.287,54 US$ 27.287,54

Total Neto	US$ 27.287,54
Descuento	US$ 545,75
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5.080,94
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 31.822,73