1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-4739-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-11-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-868-LE11 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-868-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1514504,25 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COVEPA LTDA. |
Razón Social |
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
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R.U.T. |
88.909.800-7 |
Sucursal |
COVEPA LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141802
| Estufas domésticas | 45 | Unidad | ESTUFAS A LEÑA DE 80X56 CON HORNO, INCLUYE 3 MTS.CON KIT DE CAÑOS DE 3 MTS Y SOMBRERO | |
$ 177.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.971.075
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$ 7.971.075
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Total Neto
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$ 7.971.075
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.514.504
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$ 9.485.579
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.