1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1019-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 8142,792 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANTONIO Razón Social COMERCIALIZADORA SERGIO PEREZ SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.226.863-9 Sucursal SERGIO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 10 Unidad no definida CUCHARAS X 100 UNIDADES CUCHARAS X 100 UNIDADES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 48101901 Vajillas de servicio 1000 Unidad no definida VASO DESECHABLE UNITARIO VASO DESECHABLE UNITARIO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.445 48101901 Vajillas de servicio 40 Unidad no definida VASO PLUMAVIT X 25 UNIDADES VASO PLUMAVIT X 25 UNIDADES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807

Total Neto	$ 42.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.143
TOTAL OC	$ 51.000