1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1267-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 31,92 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-13-LP11 Apósitos secos 3   (888525) APÓSITO SYSTAGENIX HIDROGEL AMORFO CON ALGINATO DE SODIO NU-GEL TUBO 15 GR CAJA 10 UNIDADES 897525 (888525) APÓSITO SYSTAGENIX HIDROGEL AMORFO CON ALGINATO DE SODIO NU-GEL TUBO 15 GR CAJA 10 UNIDADES; Código: MNG415;Región : X US$ 56,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 168,00 US$ 168,00

Total Neto	US$ 168,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 31,92
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 199,92