1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2462-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO -FRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 7425,96 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Puerto Montt Razón Social EASY S A R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad PIEZAS MADERA PINO BRUTO 2X3 X 3,20 PIEZAS MADERA PINO BRUTO 2X3 X 3,20 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 27111508 Sierras 2 Unidad MARCO SIERRA 12” MARCO SIERRA 12” $ 3.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.824 $ 6.824 27111602 Martillos 10 Unidad MARTILLO CARPINTERO MARTILLO CARPINTERO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920

Total Neto	$ 39.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.426
TOTAL OC	$ 46.510