1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-119-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFFE BREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 2123,63 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra Razón Social SANDRA INES MANSILLA AGUERO R.U.T. 12.202.994-8 Sucursal sandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad TARRO NESCAFE 170 GRS. TARRO NESCAFE 170 GRS. $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631 $ 631 50181901 Pan fresco 20 Unidad SANDUICH (PAN, QUESO) SANDUICH (PAN, QUESO) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad BOTELLA JUGO NECTAR BOTELLA JUGO NECTAR $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186 $ 2.186

Total Neto	$ 11.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.124
TOTAL OC	$ 13.301